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索引号 430S00017/2018-21760 发布单位 湖南省交通运输厅
公开日期 2018-08-16 00:00 公开方式 主动公开
服务对象 主题分类
公开时限 长期公开 统一登记号
内容概述

湖南省交通运输厅2017年度部门决算公开说明


 第一部分  单位概况

一、单位职能

我厅是省人民政府组成部门,主要职责为:

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全省综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施全省公路、水路、民航等行业规划、政策和标准。组织起草有关地方性法规、规章草案。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。指导全省公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监督责任。组织制定全省道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施。指导全省城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。负责省内民航机场有关管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责省级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全省水上交通安全监管工作。

5、负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排建议,按省政府规定权限审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全省公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省重点和大中型公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全省重点物资和紧急客货运输,负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调,承担省国防动员有关工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全省交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10、承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据2017年度预算,纳入我厅2017年部门决算范围的二级预算单位包括:

1、湖南省交通运输厅本级;

2、湖南省交通运输厅系统财务;

3、原湖南省高速公路管理局;

4、湖南省公路管理局本级;

5、湖南省交通建设质量安全监督管理局;

6、湖南省道路运输管理局;

7、湖南省水运管理局;

8、湖南交通职业技术学院;

9、湖南省交通运输厅规划与项目办公室;

10、湖南省交通医院;

11、湖南省地方铁路管理局;

12、湖南省交通运输厅交通建设造价管理站;

13、湖南省交通科技信息中心;

14、湖南省铁路专用线运输管理办公室

原湖南省高速公路管理局已于2017年底移交省国资委管理。按照预算批复、决算上报一致的原则,原湖南省高速公路管理局2017年度决算列我厅汇总上报。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入136.79亿元,较2016年减少2.84亿元,下降2.03%;总支出136.06亿元,较2016年减少0.67亿元,下降0.49%。收入减少的主要原因是原省水运投资建设等专项资金不再列我厅预算。

二、收入决算情况说明

2017年度共收入1,367,891.18万元,其中财政拨款收入1,349,093.36万元,占98.63%;事业收入15,754.37万元,占1.15%;经营收入467.95万元,占0.03%;其他收入2,575.51万元,占0.19%

三、支出决算情况说明

2017年度支出决算1,360,560.52万元,其中教育支出23,475.17万元,占1.73%;科学技术支出   15万元,占0.001%;社会保障和就业支出6,409.03万元,占0.47%;医疗卫生与计划生育支出8,121.77万元,占0.6%;节能环保支出35万元,占0.003%;交通运输支出1,159,117.26万元,占85.19%;资源勘探信息等支出5.15万元,占0.0004%;住房保障支出3,382.15万元,占0.25%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款总收入134.91亿元,较2016年减少3.14亿元,降低2.27%;总支出133.74亿元,较2016年减少1.39亿元,降低1.03%。收入、支出减少的原因是原省水运投资建设等专项资金不再列我厅预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出240,032.53万元,较2016年增加15,477.45万元,增幅6.89%。增加的主要原因是上年结余结转增加和年中追加“高等职业教育”等预算支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出240,032.53万元,其中工资福利支出35,259.35万元,占14.69%;对个人和家庭补助16,329.85万元,占6.8%;商品和服务支出137,398.11万元,占57.24%;基本建设支出3,461.96万元,占1.44%;其他资本性支出47,381.26万元,占19.74%;对企事业单位补贴180万元,占0.07%;债务利息22.01万元,占0.01%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算数240,032.53万元,较年初预算188,568.33万元增加27.29%。增加的主要项目为:

1、“其他公路水路支出”决算数189,784.29万元,较年初预算114,353.22万元增加65.96%。主要原因是追加原省高速公路管理局长益高速公路扩容工程拨款70,000万元;

 2、“高等职业教育”决算数16,543.81万元,较年初预算10,278.76万元增加60.95%。主要原因是追加科研课题、奖助学金、双一流建设等预算经费5,933.48万元;

3、“行政运行”决算数7,087.41万元,较年初预算5,773.85万元增加22.75%,主要原因是省公路管理局2016年度中央空调大修、办公楼维修等预算支出在2017年办理结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算58,531.81万元,其中工资福利支出35,250.24万元,占60.22%;对个人和家庭补助12,368.14万元,占21.13%;商品和服务支出10,868.84万元,占18.57%;其他资本性支出44.59万元,占0.08%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017三公经费决算823.78万元比年初预算1,108.13万元减少25.66%,其中:公务接待费149.25万元,比年初预算324.16万元减少53.96%,因公接待上级机关、兄弟省市等有关部门来长调研、检查、督查、交流及汇报等工作共2,243批次,因公接待18,599人次;公务用车配置及运行维护费649.23万元,比年初预算687.97万元减少5.63%,本年度本单位购置新车6辆,年末公务用车保有量95辆;因公出国境费25.3万元,比年初预算96万元减少73.65%。共参加出国(境)团组6个(批次),因公出国(境)6人。

2017三公经费决算823.78万元比2016年决算782.5万元增加5.27%,其中公务接待费比2016年决算224.12万元减少33.41%,主要原因是规范了接待规格和接待标准;公务用车购置及运行维护费比2016年决算482.18万元增加34.64%,主要原因是新购车辆6;出国经费比2016年决算76.26万元减少66.82%,主要原因是从严出国人员的审批。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金年初结转和结余8,378.02万元,本年收入1,099,737.68万元,本年支出1,097,362.68万元,年末结转和结余10,753.03万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出4,195.35万元,比2016 年增加386.14万元,上升10.14%。主要原因是省公路管理局2016年度中央空调大修、办公楼维修等支出在2017年办理结算。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额90,569.14万元,其中:政府采购货物支出15,238.71万元、政府采购工程支出57,108.29万元、政府采购服务支出17,700.24万元。

(三)国有资产占用情况。本部门共有车辆812辆,其中,一般公务用车59辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆、其他用车742辆,其他用车主要是原省高速公路管理局各管理处公务车、生活用车、路政巡逻车、消防车等;单位价值50 万元以上通用设备9台(套),单价100 万元以上专用设备3台(套)。

第四部分  名称解释

公共财政拨款收入:指中央及省级财政当年拨付的资金。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

其他收入:指除财政拨款收入以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 


一、收入支出决算总表.pdf
二、收入决算表.pdf
三、支出决算表.pdf
四、财政拨款收入支出决算总表.pdf
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf