中国政府网|中华人民共和国交通运输部|湖南省人民政府网

湖南省交通运输厅>首页>信息公开>财政信息>财政预决算
索引号 430S00017/2017-87401 发布单位 湖南省交通运输厅
公开日期 2017-09-05 公开方式 主动公开
服务对象 主题分类
公开时限 长期公开 统一登记号
内容概述

湖南省交通运输厅2016年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、单位职能

我厅是省人民政府组成部门,主要职责为:

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全省综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施全省公路、水路、民航等行业规划、政策和标准。组织起草有关地方性法规、规章草案。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。指导全省公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监督责任。组织制定全省道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施。指导全省城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。负责省内民航机场有关管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责省级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全省水上交通安全监管工作。

5、负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排建议,按省政府规定权限审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全省公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省重点和大中型公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全省重点物资和紧急客货运输,负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调,承担省国防动员有关工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全省交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10、承办省人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

根据2016年度预算,纳入我厅2016年部门决算范围的二级预算单位包括:

1、湖南省交通运输厅本级;

2、湖南省交通运输厅系统财务;

3、湖南省高速公路管理局;

4、湖南省公路管理局本级;

5、湖南省交通建设质量安全监督管理局;

6、湖南省道路运输管理局;

7、湖南省水运管理局;

8、湖南省交通职业技术学院;

9、湖南省联合运输办公室;

10、湖南省交通运输厅规划办公室;

11、湖南省交通运输厅引进外资项目办;

12、湖南省交通医院;

13、湖南省地方铁路管理局;

14、湖南省交通运输厅交通建设造价管理站;

15、湖南省交通科技信息中心。

根据省编办调整,省联合运输办公室合并至省道路运输管理局,省交通运输厅规划办公室和省交通运输厅引进外资项目办合并为省交通运输厅规划与项目办公室。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年总收入139.63亿元,总支出136.72亿元,相比2015年总收入92.69亿元,总支出90.21亿元,分别上升50.64%51.56%,主要原因一是2015年总收入、支出未包括省财政厅2014年已预拨2015年高速公路建设资本金和通行费290,000万元;二是2016年省财政增加了高速公路建设专项债资金160,000万元。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年度共收入1,396,324.88万元,其中财政拨款收入1,380,463.6万元,占98.87%;事业收入13,614.74万元,占0.97%;经营收入607.76万元,占0.04%;其他收入1,638.7万元,占0.11%

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出决算1,367,211万元,其中一般公共服务支出   68万元,占0.005%;公共安全支出5万元,占0.0004%;教育支出23275.75万元,占1.70%;科学技术支出 6万元,占0.0004%;社会保障和就业支出1148.04万元,占0.08%;医疗卫生与计划生育支出6,596.18万元,占0.48%;节能环保支出30万元,占0.002%;交通运输支出1,332,796.55万元,占97.48%;资源勘探信息等支出5万元,占0.0004%;住房保障支出1,980.35万元,占0.14%;其他支出1,300.00万元,占0.10%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款总收入138.05亿元,总支出135.13亿元,相比2015年财政拨款总收入90.98亿元,总支出88.39亿元,分别上升51.74%52.88%,主要原因一是2015年财政拨款总收入、支出未包括省财政厅2014年已预拨2015年高速公路建设资本金和通行费290,000万元;二是2016年省财政增加了高速公路建设专项债资金160,000万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出224,555.08万元,较2015年增加63,227.87万元,增幅39.19%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出224,555.08万元,其中工资福利支出31,232.74万元,占13.91%;对个人和家庭补助11,452.68万元,占5.1%;商品和服务支出9,182.4万元,占4.09%;其他资本性支出145.01万元,占0.06%;一般公共服务支出68万元,占0.03%;公共安全支出5万元,占0.002%,教育支出5,103.27万元,占2.27%;科学技术支出6万元,占0.003%;社会保障和就业支出6万元,占0.003%;社会保障和就业支出80.5万元,占0.04%;医疗卫生与计划生育支出769.6万元,占0.34%;交通运输支出165,175.2万元,占73.56%;资源勘探信息等支出5万元,占0.002%;住房保障支出29.66万元,占0.01%;其他支出1,300万元,占0.58%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年一般公共预算财政拨款支出决算数224,555.08万元,较年初预算168,738.1万元,增加33.08%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:

1、高等职业教育,该科目决算数15862.9万元,较年初预算数12000万元,增加32.19%,主要是因为年中追加助学金983.53万元,工资提标增加507.5万元,职业教育基础能力建设694万元等。

2、其他公路水路运输支出,该科目决算数158002.28万元,较年初预算133573.32万元,增长18.29%,主要是因为中央补助资金拨入湘江二级航道二期工程20090万元。

3、其他支出,该科目决算数1300万元,年初没有预算,主要是因为追加交通运输环境监测网络项目科技进步支出200万元,国有资本经营预算1100万元。

 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算52,012.83万元,其中工资福利支出31,232.74万元,占60.05%;对个人和家庭补助11,452.68万元,占22.02%;商品和服务支出9,182.4万元,占17.65%;其他资本性支出145.01万元,占0.28%

七、2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016三公经费决算782.58万元,比年初预算1103.92万元减少29.11%,其中公务接待费224.12万元,比年初预算457.75万元减少51.04%,因公接待上级机关、兄弟省市等有关部门来长调研、检查、督查、交流及汇报等工作共2037批次,因公接待16018人次;公务用车配置及运行维护费482.18万元,比年初预算552.47万元减少12.72%,本年度本单位未购置新车,年末公务用车保有量93辆;因公出国境费76.28万元,比年初预算93.7万元减少18.59%。共参加出国(境)团组10个(批次),因公出国(境)18人。

2016三公经费决算782.5万元比2015年决算1168.01万元减少33%,其中公务接待费比2015年决算368万元减少39.1%,主要原因是规范了接待规格和接待标准;公务用车购置及运行维护费比2015年决算739.81万元减少34.82%,主要原因是从严控制用车次数,降低维护费用;出国经费比2015年决算60.19万元增加26.72%,主要原因是学术交流活动增加。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金年初结转和结余24,979.35万元,本年收入1,149,400万元,本年支出1,126,723.67万元,年末结转和结余47,655.68万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出3,809.21万元,比2015 年减少5.26万元,降低0.14%。主要原因是压缩了公用经费。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额23,195.31万元,其中:政府采购货物支出9,237.53万元、政府采购工程支出1,707.63万元、政府采购服务支出12,250.14万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有车辆816辆,其中,一般公务用车58辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车5辆、其他用车742辆,其他用车主要是高速公路管理局各管理处公务车、生活用车、路政巡逻车、消防车等;单位价值50 万元以上通用设备22台(套),单价100 万元以上专用设备3台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分  名称解释

公共财政拨款收入:指中央及省级财政当年拨付的资金。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

其他收入:指除财政拨款收入以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  


收入支出决算总表.pdf
收入决算表.pdf
支出决算表.pdf
财政拨款收入支出决算总表.pdf
一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.pdf
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf